| Maroš Bednár,BEDMAT |
nákup vš.materiálu rekonštr.pož.zbroj. |
2019-05-14 |
2019-05-14 |
1 951,12 |
|
| Maroš Bednár,BEDMAT |
vš.materiál - ihrisko sprchy |
2019-05-14 |
2019-05-14 |
441,06 |
|
| innogy Slov ensko s.r.o. |
zemný plyn splátka za 05/2019 |
2019-05-14 |
2019-05-14 |
379,60 |
|
| ATOL HB, spol. s.r.o. |
vš.materiál - garaž na kosačku ihrisko |
2019-05-14 |
2019-05-14 |
223,08 |
|
| DOMING spol. s r.o. |
vykonané práce blok C TV parkoviska,kom. |
2019-05-14 |
2019-05-14 |
31 910,00 |
|
| DOMING spol. s r.o. |
vodovodná prípojka bytový dom C |
2019-05-14 |
2019-05-14 |
20 800,00 |
|
| THS Kežmarok s.r.o. |
kavovar DELONGHI ECAM |
2019-05-14 |
2019-05-14 |
294,89 |
|
| Ľubomír Ludvik |
služby pri zbere a nakladaní textilom |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
250,00 |
|
| FÚRA s.r.o. |
zneškodnenie odpadu za apríl 2019 |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
1 156,18 |
|
| Východoslovoenská energeti |
elektrina byt.dom A,B 01.03.-31.05.2019 |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
151,00 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
vazelina - údržba vozidiel |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
34,07 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
nákup vš.materiálu podľa dod.listu |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
390,33 |
|
| L-K STAV s.r.o. |
dod.štrku na opravu chod.ul.Vihorlatska |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
441,54 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
dodávka kamenina podľa dod.listu |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
55,56 |
|
| Ján Valcer |
vykonané stavebné práce za apríl 2019 |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
1 365,00 |
|
| Generali Slovensko |
poistné za bytový dom C 10.05.-09.05.20 |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
240,51 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
splátka el.energia záloha za 05/2019 |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
707,37 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
splátka el.energia záloha za 05/2019 |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
204,42 |
|
| Slovak Telekom, a.s. |
telekom.služby pevné linky za 04/2019 |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
90,08 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčtovanie odberu ele.energie za 04/19 |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
230,83 |
|
| IFOSOFT s.r.o. |
inštalácia SW V19.01 spracovanie |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
156,00 |
|
| Webnode |
predlženie registrácie na 2 roky |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
45,55 |
|
| Ing. Štefan Janko - BGS KO |
verejné obstaranie"Rekonštrukc.MK v obci |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
290,00 |
|
| DOMING spol. s r.o. |
vykonané práce na stavbe blok C |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
44 888,86 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
dodávka kamenina podľa objednávky |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
645,53 |
|
| GEODET Slovakia s.r.o. Sni |
príprava podkladov pre st.povol.DD a DS |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
140,00 |
|
| Jozef Burik |
lavice do šatní na ihrisko |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
480,00 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
dodávka kamenina - požiarna zbrojnica |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
62,57 |
|
| BELNET Snina, s.r.o. |
služba internet za máj 2019 |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
11,88 |
|
| Lyreco CE, SE |
objednávka tovaru - čistiace potreby |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
237,44 |
|
| SEBYT s.r.o. |
služby výkon správy za 05/2019 |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
172,80 |
|
| FÚRA s.r.o. |
vývoz kuka nádob nad rámec fakt.04/2019 |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
943,08 |
|
| DD21 s.r.o. |
obstaranie čiernobiela kópia A4, A3 |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
329,78 |
|
| EL spol. s r.o. |
analýza vôd - skládka odpadov |
2019-04-30 |
2019-04-30 |
276,42 |
|
| Heatspol, s.r.o. |
vykonané projektové práce energ.certif. |
2019-04-30 |
2019-04-30 |
750,00 |
|
| Rastislav Mucha |
dodávka materiálu úprava kanal.poklopov |
2019-04-30 |
2019-04-30 |
591,72 |
|
| PAMAK PM s.r.o. |
dodávka a montáž strechy CZŠ s MŠ |
2019-04-30 |
2019-04-30 |
6 000,00 |
|
| Maroš Bednár,BEDMAT |
dodávka vš.materiálu ihrisko TJ Slovan |
2019-04-30 |
2019-04-30 |
1 397,12 |
|
| SIVEX s.r.o. |
dodávka tovaru - dopravné značenie |
2019-04-30 |
2019-04-30 |
1 558,92 |
|
| ZMOS - Sninský Región |
členský príspevok vo výške 0,2x3372 obyv |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
674,40 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
nákup vš.materiálu - ihrisko |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
421,04 |
|
| Ing.Jaroslav Vasilečko |
geodetické práce poreal.zamer.byt.domu C |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
320,00 |
|
| Východ Východu Slovenska |
príspevok na podporu Mačanka 2019 |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
3 000,00 |
|
| Ing.Jaroslav Vasilečko |
geodet.polohové a výškop.zam.cintorín |
2019-04-18 |
2019-04-18 |
260,00 |
|
| Ing.Jaroslav Vasilečko |
geodet.zameranie rozšír.kanalizácie |
2019-04-18 |
2019-04-18 |
128,00 |
|
| L-K STAV s.r.o. |
dodávka štrku podľa objednávky |
2019-04-18 |
2019-04-18 |
442,84 |
|
| Up Slovensko s.r.o. |
jedálne kupony na mesiac apríl 2019 |
2019-04-18 |
2019-04-18 |
2 175,54 |
|
| GAMAD s.r.o. |
spracovanie konsolid.finančnej analýzy |
2019-04-17 |
2019-04-17 |
1 200,00 |
|
| Ing.Jozef Galanda |
stavebný dozor na stavbe blok C + TV |
2019-04-17 |
2019-04-17 |
1 000,00 |
|
| CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
čistiace potreby na mesiac apríl 2019 |
2019-04-17 |
2019-04-17 |
36,23 |
|
| Allianz - Slovenská poisťo |
poistné za ČOV 01.05.-31.10.2019 |
2019-04-17 |
2019-04-17 |
1 520,23 |
|
| Allianz - Slovenská poisťo |
poistné za verejné osvetlenie 04.5.2019 |
2019-04-17 |
2019-04-17 |
455,50 |
|
| PARAPETROL a.s. |
nákup cement podľa dod.listu |
2019-04-16 |
2019-04-16 |
1 104,48 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
dodávka kamenina oporný múr |
2019-04-16 |
2019-04-16 |
227,80 |
|
| Maroš Bednár,BEDMAT |
fasádna omietka, penetráčny náter |
2019-04-16 |
2019-04-16 |
1 636,68 |
|
| Ing.Anna Mamajová |
audítorske služby za rok 2018 |
2019-04-15 |
2019-04-15 |
1 440,00 |
|
| Orange Slovensko a.s. |
telef.hovory mobil za 04/2019 |
2019-04-15 |
2019-04-15 |
31,98 |
|
| MontPaG s.r.o. |
priemyselná gar.brána požiarná zbrojnica |
2019-04-11 |
2019-04-11 |
2 944,80 |
|
| Ekocon s.r.o. |
plastová nádoba objem 120l - 100 ks |
2019-04-11 |
2019-04-11 |
2 640,00 |
|
| MOTOR - VS s.r.o. |
pneu-servis vozidla kramer |
2019-04-11 |
2019-04-11 |
77,10 |
|
| Východoslovoenská energeti |
splátka el.energia TJ Slovan 03/2019 |
2019-04-11 |
2019-04-11 |
82,25 |
|
| FVCC L.Borzi |
registratúrny dewnník |
2019-04-10 |
2019-04-10 |
26,00 |
|
| FÚRA s.r.o. |
služby podľa rozpisu za marec 2019 |
2019-04-10 |
2019-04-10 |
915,12 |
|
| CONECTING s.r.o. |
preprava športovcov 31.03.2019 |
2019-04-10 |
2019-04-10 |
88,80 |
|
| BELNET Snina, s.r.o. |
internet služba za 04/2019 |
2019-04-10 |
2019-04-10 |
11,88 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
oporný múr - kamenina podľa dod.listu |
2019-04-10 |
2019-04-10 |
515,17 |
|
| PARAPETROL a.s. |
dodávka tvárnice podľa objednávky |
2019-04-10 |
2019-04-10 |
1 561,98 |
|
| Slovak Telekom, a.s. |
telef.hovory pevné linky za 03/2019 |
2019-04-09 |
2019-04-09 |
90,44 |
|
| LOMY SV s.r.o. |
dodávka kamenina podľa objednávky |
2019-04-08 |
2019-04-08 |
753,60 |
|
| Ján Valcer |
prevedené práce vykonané za marec 2019 |
2019-04-08 |
2019-04-08 |
1 406,25 |
|
| FÚRA s.r.o. |
poplatok za zneskodnenie a ulož.odpadu |
2019-04-08 |
2019-04-08 |
1 291,75 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
dodávka vš.materiálu - ihrisko budova |
2019-04-08 |
2019-04-08 |
754,31 |
|
| SEBYT s.r.o. |
služby za 04/2019 |
2019-04-08 |
2019-04-08 |
172,80 |
|
| FÚRA s.r.o. |
vývoz kuka nádob nad rámec za 03/2019 |
2019-04-05 |
2019-04-05 |
1 413,12 |
|
| GEODET Slovakia s.r.o. Sni |
geodet.práce lokalita Dom dôchodcov |
2019-04-05 |
2019-04-05 |
756,00 |
|
| GEODET Slovakia s.r.o. Sni |
geodet.zameranie výstavba blok C |
2019-04-05 |
2019-04-05 |
350,00 |
|
| innogy Slov ensko s.r.o. |
zemný plyn záloha za 04/2019 |
2019-04-05 |
2019-04-05 |
379,60 |
|
| Slovenský ochranný zväz au |
poplatok za kult.vystúp.dňa 26.08.18 |
2019-04-05 |
2019-04-05 |
104,52 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčtovanie spotreby el.energia 03/2019 |
2019-04-05 |
2019-04-05 |
365,55 |
|
| Lyreco CE, SE |
nákup vš.materiálu - kancelárske potreby |
2019-04-04 |
2019-04-04 |
358,18 |
|
| L-K STAV s.r.o. |
dod.štrku podľa objednávky parkovisko |
2019-04-04 |
2019-04-04 |
2 214,94 |
|
| DXa, s.r.o. |
technik požiarnej ochrany výkon práce |
2019-04-04 |
2019-04-04 |
53,69 |
|
| Fitcentrum PANDA s.r.o. |
splátka za fitcentrum 04/2019 |
2019-04-03 |
2019-04-03 |
350,00 |
|
| DOMING spol. s r.o. |
čerpanie prostr.dot.byt.dom C vyk.práce |
2019-04-03 |
2019-04-03 |
21 950,78 |
|
| DOMING spol. s r.o. |
čerpanie dotácie blok C - vykonané práce |
2019-04-03 |
2019-04-03 |
31 910,00 |
|
| Maroš Bednár,BEDMAT |
nákup vš.materiálu - ihrisko |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
278,40 |
|
| Štrky Piesky, s.r.o. |
dovoz štrku - Voľa - Belá n/Cir. |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
119,18 |
|
| PARAPETROL a.s. |
cement nákup vš.materiálu - oporný múr |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
774,00 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
dodávka kamenina podľa objednávky múr |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
412,94 |
|
| Združenie miest a obcí Slo |
mimoriadný čl.príspevok IS DCOM 2019 |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
3 372,00 |
|
| Cirkevná základná škola |
prevádzk.náklady l.kolo voľby prezidenta |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
50,00 |
|
| Cirkevná základná škola |
prevádzková náklady II.kolo voľby prez. |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
50,00 |
|
| GDPR Slovakia s.r.o. |
spracovanie osob.údajov 01/2019 |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
90,00 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha za spotr.el.energiu 04/2019 |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
707,37 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha za spotr.el.energiu 04/2019 |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
204,42 |
|
| TranTec spol. s.r.o. |
rekonštrukcia kuchynskej linky byt.dom |
2019-03-07 |
2019-03-07 |
253,20 |
|
| MOTOR - VS s.r.o. |
oprava-servis vozidla Kramer,dodávka |
2019-03-07 |
2019-03-07 |
1 827,94 |
|
| BELNET Snina, s.r.o. |
poplatok za internet 03/2019 |
2019-03-07 |
2019-03-07 |
11,88 |
|
| innogy Slov ensko s.r.o. |
záloha zemný plyn za 03/2019 |
2019-03-07 |
2019-03-07 |
379,60 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
nákup vš.materiál ihrisko budova |
2019-03-07 |
2019-03-07 |
375,56 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčtovanie odberu el.energie za 02/2019 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
352,99 |
|
| Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby za 02/2019 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
89,17 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
olej madit zakúpený 10 litrov |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
17,76 |
|
| PARAPETROL a.s. |
dodávka farba náter košov |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
37,80 |
|
| PARAPETROL a.s. |
dobropis vš.materiál |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
6,00 |
|
| PARAPETROL a.s. |
dodávka vš.materiál ihrisko budova |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
877,00 |
|
| SEBYT s.r.o. |
služby za výkon správy 03/2019 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
172,80 |
|
| FÚRA s.r.o. |
vývoz KO služby za 02/2019 podľa rozpisu |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
812,79 |
|
| Maroš Bednár,BEDMAT |
dodávka dlažba budova ihrisko,vš.mat. |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
3 044,58 |
|
| Lyreco CE, SE |
dodávka vš.materiálu kanc.potreby |
2019-03-04 |
2019-03-04 |
435,74 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
el.energia za 03/2019 splátka za 6 odb.m |
2019-03-01 |
2019-03-01 |
707,37 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
e.energia za 03/2019 splátka za 3 odb.m. |
2019-03-01 |
2019-03-01 |
204,42 |
|
| Fitcentrum PANDA s.r.o. |
splátka zariadenie fitcentrum za 03/2019 |
2019-03-01 |
2019-03-01 |
350,00 |
|
| Maroš Bednár,BEDMAT |
ihrisko vš.materiál |
2019-02-28 |
2019-02-28 |
155,18 |
|
| Martin Haburaj, MH-ELEKTRO |
rekonštrukcia osvetlenie stará bud.Ocú |
2019-02-27 |
2019-02-27 |
980,12 |
|
| Up Slovensko s.r.o. |
jedálne kupóny pre zamestnancov 02/2019 |
2019-02-22 |
2019-02-22 |
1 455,54 |
|
| Regionálna rozvojová agent |
vyprac.žiad.o poskyt.FP Wifi pre Teba |
2019-02-21 |
2019-02-21 |
200,00 |
|
| CONECTING s.r.o. |
doprava Belá n/Cir.Prešov zo dňa 15.02. |
2019-02-21 |
2019-02-21 |
172,60 |
|
| CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
čistiace potreby za 02/2019 |
2019-02-20 |
2019-02-20 |
36,23 |
|
| IFOSOFT s.r.o. |
vybavenie ekonom.agendy Obec Belá n/Cir. |
2019-02-19 |
2019-02-19 |
185,20 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
servisné práce vozidla |
2019-02-19 |
2019-02-19 |
32,47 |
|
| CONECTING s.r.o. |
zabezpečenie dopravy Prešov - žiaci |
2019-02-19 |
2019-02-19 |
165,10 |
|
| AGRIFOP a.s. |
odhrňanie snehu, dodávka vody klzisko |
2019-02-19 |
2019-02-19 |
1 508,20 |
|
| Orange Slovensko a.s. |
telef.hovory mobil starosta |
2019-02-19 |
2019-02-19 |
56,54 |
|
| Východoslovoenská energeti |
spotreba el.energia za 01/2019 TJ Slovan |
2019-02-15 |
2019-02-15 |
120,73 |
|
| RTVS s.r.o. |
nedoplatok za služby verejnosti 02/2018 |
2019-02-14 |
2019-02-14 |
112,68 |
|
| FÚRA s.r.o. |
vývoz kuka nádob nad rámec za 01/2019 |
2019-02-12 |
2019-02-12 |
1 012,33 |
|
| Ján Valcer |
prevedené práce za mesiac január 2019 |
2019-02-12 |
2019-02-12 |
1 162,50 |
|
| RETURN SLOVAKIA s.r.o. |
reklamné predmety výstup na kameň |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
716,00 |
|
| Orange Slovensko a.s. |
telef.hovory mobil 01/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
69,47 |
|
| Východoslovoenská energeti |
el.energia dodávka 01.01.-28.02.2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
151,00 |
|
| innogy Slov ensko s.r.o. |
zemný plyn dodávka za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
379,60 |
|
| BELNET Snina, s.r.o. |
internet služba za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
11,88 |
|
| Cirkevná základná škola |
spotreba el.energie šport.hale 07-12/18 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
894,30 |
|
| Cirkevná základná škola |
spotreba energie zdravot.stred.07-12/18 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
640,96 |
|
| SEBYT s.r.o. |
služby výkon správy za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
172,80 |
|
| Lyreco CE, SE |
kancelárske potreby podľa objednávky |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
82,70 |
|
| Slovak Telekom, a.s. |
telek.služby za 01/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
90,10 |
|
| FÚRA s.r.o. |
služby podľa rozpisu za 01/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
1 215,93 |
|
| Plynoservis Dušan Bažík |
servisné práce plynového kotla |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
78,62 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
dod.el.energie za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
707,37 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
dodávka el.energie za 3 OM za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
204,42 |
|
| FÚRA s.r.o. |
výkaz o spracovaní odpadu za 04/2018 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
9,60 |
|
| Fitcentrum PANDA s.r.o. |
splátka zariadenie fitcentra za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
350,00 |
|
| Regionálne vzdelávacie cen |
poplatok za seminár postupy učtovania |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
36,00 |
|
| DOMING spol. s r.o. |
spracovanie PD pre staveb.povol.blok C |
2019-02-08 |
2019-02-08 |
720,00 |
|
| DOMING spol. s r.o. |
vyk.práce na tech.vybavenosti blok c |
2019-02-08 |
2019-02-08 |
33 205,00 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčtovanie odberu el.energie za 01/2019 |
2019-02-08 |
2019-02-08 |
764,50 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
nákup vš.materiálu podľa objednávky |
2019-02-06 |
2019-02-06 |
526,67 |
|
| SPP-distribúcia, a.s. |
ostatné odbor.práce na distr.sieti |
2019-01-25 |
2019-01-25 |
47,89 |
|
| Ing.Božena Hamaïaková s.r. |
technická vybavenosť pre IBV ul.Budovat. |
2019-01-24 |
2019-01-24 |
4 000,00 |
|
| CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
čistiace prostriedky za 01/2019 |
2019-01-24 |
2019-01-24 |
36,23 |
|
| Martin Chodur |
vystúpenie Martina Chodúra na plese |
2019-01-23 |
2019-01-23 |
2 772,00 |
|
| SPP-distribúcia, a.s. |
odborné práce na distr.sieti plynovodu |
2019-01-22 |
2019-01-22 |
18,40 |
|
| SLOVGRAM |
odmeny výkonným umelcom za rok 2019 |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
38,40 |
|
| IFOSOFT s.r.o. |
program.vybavenie MZDY V 19.01 |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
54,96 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
nákup vš.materiálu - údržba objektu |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
85,56 |
|
| BELNET Snina, s.r.o. |
služby wifi pripojenie do spoloč. sály |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
47,00 |
|
| innogy Slov ensko s.r.o. |
vyúčtovanie odberu plyn za 12/2018 |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
389,21 |
|
| Východoslovoenská energeti |
vyúčtovanie spotreby el.energ. TJ Slovan |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
-734,50 |
|
| OKAY Slovakia spol. s.r.o. |
nákup elektromateriál podľa objednávky |
2019-01-18 |
2019-01-18 |
837,00 |
|
| Východoslovoenská energeti |
vyúčtovanie odberu byt.domy spol.priest. |
2019-01-16 |
2019-01-16 |
8,27 |
|
| Poradca podnikateľa spol. |
doplatok FS za rok 2018 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
14,90 |
|
| Východoslovenská vodárensk |
úroky z omeškania za rok 2019 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
9,25 |
|
| ZMOS - Sninský Región |
služby spoloč.stavebného úradu príspevok |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
2 500,00 |
|
| Ing.Jozef Makariv - Elinor |
belenské noviny tlač,spracovanie 06/2018 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
350,00 |
|
| AGRIFOP a.s. |
služby odhrňanie snehu |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
321,29 |
|
| DOMING spol. s r.o. |
predp.fa.č.003/2019 vykonané práce blokC |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
46 354,06 |
|
| Ján Valcer |
prevedené práce za mesiac december 2018 |
2019-01-12 |
2019-01-12 |
840,00 |
|
| FÚRA s.r.o. |
vývoz kuka nádob nad rámec za 12/2018 |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
799,20 |
|
| DXa, s.r.o. |
hasiací prístroj,označenie nová bud. TJ |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
85,80 |
|
| FÚRA s.r.o. |
uloženie odpadu za 12/2018 |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
524,32 |
|
| LINI PRESS s.r.o. |
predplatné podvihorlatské nov. 1-50/2019 |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
25,00 |
|
| BELNET Snina, s.r.o. |
služby Internet za 01/2019 |
2019-01-10 |
2019-01-10 |
11,88 |
|
| Fitcentrum PANDA s.r.o. |
splátka za fitcentrum 01/2018 |
2019-01-09 |
2019-01-09 |
350,00 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčtovanie odberu el.energie za 12/2018 |
2019-01-08 |
2019-01-08 |
588,59 |
|
| Up Slovensko s.r.o. |
jedálne kupóny pre zamestnancov na 01/19 |
2019-01-08 |
2019-01-08 |
1 455,54 |
|
| Slovak Telekom, a.s. |
telekom.služby za 12/2018 |
2019-01-07 |
2019-01-07 |
95,45 |
|
| SEBYT s.r.o. |
výkon správy byt. dom za 01/2019 |
2019-01-07 |
2019-01-07 |
172,80 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
dodávka kamenina podľa výdajky opor.múr |
2019-01-07 |
2019-01-07 |
301,40 |
|
| Družstvo BELSAT |
signal za 2.polrok 2018 |
2019-01-07 |
2019-01-07 |
39,00 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčtovanie odberu el.energie 3 OM |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
-94,66 |
|
| FÚRA s.r.o. |
služby podľa rozpisu za 12/2018 |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
812,43 |
|
| Ing.Mikuláš Sentivan-BARON |
OP a Os el.inštalácie-futbal.areál šatne |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
148,80 |
|
| Martin Haburaj, MH-ELEKTRO |
ihrisko montáž elektroinštalácie budova |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
1 062,21 |
|
| Martin Haburaj, MH-ELEKTRO |
elektroinštalačné práce vianočné ozdoby |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
847,55 |
|
| LOMY SV s.r.o. |
kramer - výmena pneumatík |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
1 041,60 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
splátka zálohy za za 6 OM el.energia |
2019-01-03 |
2019-01-03 |
710,66 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
splátka zálohy za 3 OM el. energia |
2019-01-03 |
2019-01-03 |
211,92 |
|
| Ing. Štefan Janko - BGS KO |
spracovanie a vyhotovenie VO byt.d.A a B |
2019-01-03 |
2019-01-03 |
48,00 |
|
| GDPR Slovakia s.r.o. |
výkon funkcie zodpoved.osoby GDPR za 04/ |
2019-01-03 |
2019-01-03 |
90,00 |
|