| TranTec spol. s.r.o. |
rekonštrukcia kuchynskej linky byt.dom |
2019-03-07 |
2019-03-07 |
253,20 |
|
| MOTOR - VS s.r.o. |
oprava-servis vozidla Kramer,dodávka |
2019-03-07 |
2019-03-07 |
1 827,94 |
|
| BELNET Snina, s.r.o. |
poplatok za internet 03/2019 |
2019-03-07 |
2019-03-07 |
11,88 |
|
| innogy Slov ensko s.r.o. |
záloha zemný plyn za 03/2019 |
2019-03-07 |
2019-03-07 |
379,60 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
nákup vš.materiál ihrisko budova |
2019-03-07 |
2019-03-07 |
375,56 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčtovanie odberu el.energie za 02/2019 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
352,99 |
|
| Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby za 02/2019 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
89,17 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
olej madit zakúpený 10 litrov |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
17,76 |
|
| PARAPETROL a.s. |
dodávka farba náter košov |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
37,80 |
|
| PARAPETROL a.s. |
dobropis vš.materiál |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
6,00 |
|
| PARAPETROL a.s. |
dodávka vš.materiál ihrisko budova |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
877,00 |
|
| SEBYT s.r.o. |
služby za výkon správy 03/2019 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
172,80 |
|
| FÚRA s.r.o. |
vývoz KO služby za 02/2019 podľa rozpisu |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
812,79 |
|
| Maroš Bednár,BEDMAT |
dodávka dlažba budova ihrisko,vš.mat. |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
3 044,58 |
|
| Lyreco CE, SE |
dodávka vš.materiálu kanc.potreby |
2019-03-04 |
2019-03-04 |
435,74 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
el.energia za 03/2019 splátka za 6 odb.m |
2019-03-01 |
2019-03-01 |
707,37 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
e.energia za 03/2019 splátka za 3 odb.m. |
2019-03-01 |
2019-03-01 |
204,42 |
|
| Fitcentrum PANDA s.r.o. |
splátka zariadenie fitcentrum za 03/2019 |
2019-03-01 |
2019-03-01 |
350,00 |
|
| Maroš Bednár,BEDMAT |
ihrisko vš.materiál |
2019-02-28 |
2019-02-28 |
155,18 |
|
| Martin Haburaj, MH-ELEKTRO |
rekonštrukcia osvetlenie stará bud.Ocú |
2019-02-27 |
2019-02-27 |
980,12 |
|
| Up Slovensko s.r.o. |
jedálne kupóny pre zamestnancov 02/2019 |
2019-02-22 |
2019-02-22 |
1 455,54 |
|
| Regionálna rozvojová agent |
vyprac.žiad.o poskyt.FP Wifi pre Teba |
2019-02-21 |
2019-02-21 |
200,00 |
|
| CONECTING s.r.o. |
doprava Belá n/Cir.Prešov zo dňa 15.02. |
2019-02-21 |
2019-02-21 |
172,60 |
|
| CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
čistiace potreby za 02/2019 |
2019-02-20 |
2019-02-20 |
36,23 |
|
| IFOSOFT s.r.o. |
vybavenie ekonom.agendy Obec Belá n/Cir. |
2019-02-19 |
2019-02-19 |
185,20 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
servisné práce vozidla |
2019-02-19 |
2019-02-19 |
32,47 |
|
| CONECTING s.r.o. |
zabezpečenie dopravy Prešov - žiaci |
2019-02-19 |
2019-02-19 |
165,10 |
|
| AGRIFOP a.s. |
odhrňanie snehu, dodávka vody klzisko |
2019-02-19 |
2019-02-19 |
1 508,20 |
|
| Orange Slovensko a.s. |
telef.hovory mobil starosta |
2019-02-19 |
2019-02-19 |
56,54 |
|
| Východoslovoenská energeti |
spotreba el.energia za 01/2019 TJ Slovan |
2019-02-15 |
2019-02-15 |
120,73 |
|
| RTVS s.r.o. |
nedoplatok za služby verejnosti 02/2018 |
2019-02-14 |
2019-02-14 |
112,68 |
|
| FÚRA s.r.o. |
vývoz kuka nádob nad rámec za 01/2019 |
2019-02-12 |
2019-02-12 |
1 012,33 |
|
| Ján Valcer |
prevedené práce za mesiac január 2019 |
2019-02-12 |
2019-02-12 |
1 162,50 |
|
| RETURN SLOVAKIA s.r.o. |
reklamné predmety výstup na kameň |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
716,00 |
|
| Orange Slovensko a.s. |
telef.hovory mobil 01/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
69,47 |
|
| Východoslovoenská energeti |
el.energia dodávka 01.01.-28.02.2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
151,00 |
|
| innogy Slov ensko s.r.o. |
zemný plyn dodávka za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
379,60 |
|
| BELNET Snina, s.r.o. |
internet služba za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
11,88 |
|
| Cirkevná základná škola |
spotreba el.energie šport.hale 07-12/18 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
894,30 |
|
| Cirkevná základná škola |
spotreba energie zdravot.stred.07-12/18 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
640,96 |
|
| SEBYT s.r.o. |
služby výkon správy za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
172,80 |
|
| Lyreco CE, SE |
kancelárske potreby podľa objednávky |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
82,70 |
|
| Slovak Telekom, a.s. |
telek.služby za 01/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
90,10 |
|
| FÚRA s.r.o. |
služby podľa rozpisu za 01/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
1 215,93 |
|
| Plynoservis Dušan Bažík |
servisné práce plynového kotla |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
78,62 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
dod.el.energie za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
707,37 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
dodávka el.energie za 3 OM za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
204,42 |
|
| FÚRA s.r.o. |
výkaz o spracovaní odpadu za 04/2018 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
9,60 |
|
| Fitcentrum PANDA s.r.o. |
splátka zariadenie fitcentra za 02/2019 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
350,00 |
|
| Regionálne vzdelávacie cen |
poplatok za seminár postupy učtovania |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
36,00 |
|
| DOMING spol. s r.o. |
spracovanie PD pre staveb.povol.blok C |
2019-02-08 |
2019-02-08 |
720,00 |
|
| DOMING spol. s r.o. |
vyk.práce na tech.vybavenosti blok c |
2019-02-08 |
2019-02-08 |
33 205,00 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčtovanie odberu el.energie za 01/2019 |
2019-02-08 |
2019-02-08 |
764,50 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
nákup vš.materiálu podľa objednávky |
2019-02-06 |
2019-02-06 |
526,67 |
|
| SPP-distribúcia, a.s. |
ostatné odbor.práce na distr.sieti |
2019-01-25 |
2019-01-25 |
47,89 |
|
| Ing.Božena Hamaïaková s.r. |
technická vybavenosť pre IBV ul.Budovat. |
2019-01-24 |
2019-01-24 |
4 000,00 |
|
| CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
čistiace prostriedky za 01/2019 |
2019-01-24 |
2019-01-24 |
36,23 |
|
| Martin Chodur |
vystúpenie Martina Chodúra na plese |
2019-01-23 |
2019-01-23 |
2 772,00 |
|
| SPP-distribúcia, a.s. |
odborné práce na distr.sieti plynovodu |
2019-01-22 |
2019-01-22 |
18,40 |
|
| SLOVGRAM |
odmeny výkonným umelcom za rok 2019 |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
38,40 |
|
| IFOSOFT s.r.o. |
program.vybavenie MZDY V 19.01 |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
54,96 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
nákup vš.materiálu - údržba objektu |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
85,56 |
|
| BELNET Snina, s.r.o. |
služby wifi pripojenie do spoloč. sály |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
47,00 |
|
| innogy Slov ensko s.r.o. |
vyúčtovanie odberu plyn za 12/2018 |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
389,21 |
|
| Východoslovoenská energeti |
vyúčtovanie spotreby el.energ. TJ Slovan |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
-734,50 |
|
| OKAY Slovakia spol. s.r.o. |
nákup elektromateriál podľa objednávky |
2019-01-18 |
2019-01-18 |
837,00 |
|
| Východoslovoenská energeti |
vyúčtovanie odberu byt.domy spol.priest. |
2019-01-16 |
2019-01-16 |
8,27 |
|
| Poradca podnikateľa spol. |
doplatok FS za rok 2018 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
14,90 |
|
| Východoslovenská vodárensk |
úroky z omeškania za rok 2019 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
9,25 |
|
| ZMOS - Sninský Región |
služby spoloč.stavebného úradu príspevok |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
2 500,00 |
|
| Ing.Jozef Makariv - Elinor |
belenské noviny tlač,spracovanie 06/2018 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
350,00 |
|
| AGRIFOP a.s. |
služby odhrňanie snehu |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
321,29 |
|
| DOMING spol. s r.o. |
predp.fa.č.003/2019 vykonané práce blokC |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
46 354,06 |
|
| Ján Valcer |
prevedené práce za mesiac december 2018 |
2019-01-12 |
2019-01-12 |
840,00 |
|
| FÚRA s.r.o. |
vývoz kuka nádob nad rámec za 12/2018 |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
799,20 |
|
| DXa, s.r.o. |
hasiací prístroj,označenie nová bud. TJ |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
85,80 |
|
| FÚRA s.r.o. |
uloženie odpadu za 12/2018 |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
524,32 |
|
| LINI PRESS s.r.o. |
predplatné podvihorlatské nov. 1-50/2019 |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
25,00 |
|
| BELNET Snina, s.r.o. |
služby Internet za 01/2019 |
2019-01-10 |
2019-01-10 |
11,88 |
|
| Fitcentrum PANDA s.r.o. |
splátka za fitcentrum 01/2018 |
2019-01-09 |
2019-01-09 |
350,00 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčtovanie odberu el.energie za 12/2018 |
2019-01-08 |
2019-01-08 |
588,59 |
|
| Up Slovensko s.r.o. |
jedálne kupóny pre zamestnancov na 01/19 |
2019-01-08 |
2019-01-08 |
1 455,54 |
|
| Slovak Telekom, a.s. |
telekom.služby za 12/2018 |
2019-01-07 |
2019-01-07 |
95,45 |
|
| SEBYT s.r.o. |
výkon správy byt. dom za 01/2019 |
2019-01-07 |
2019-01-07 |
172,80 |
|
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
dodávka kamenina podľa výdajky opor.múr |
2019-01-07 |
2019-01-07 |
301,40 |
|
| Družstvo BELSAT |
signal za 2.polrok 2018 |
2019-01-07 |
2019-01-07 |
39,00 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčtovanie odberu el.energie 3 OM |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
-94,66 |
|
| FÚRA s.r.o. |
služby podľa rozpisu za 12/2018 |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
812,43 |
|
| Ing.Mikuláš Sentivan-BARON |
OP a Os el.inštalácie-futbal.areál šatne |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
148,80 |
|
| Martin Haburaj, MH-ELEKTRO |
ihrisko montáž elektroinštalácie budova |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
1 062,21 |
|
| Martin Haburaj, MH-ELEKTRO |
elektroinštalačné práce vianočné ozdoby |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
847,55 |
|
| LOMY SV s.r.o. |
kramer - výmena pneumatík |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
1 041,60 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
splátka zálohy za za 6 OM el.energia |
2019-01-03 |
2019-01-03 |
710,66 |
|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
splátka zálohy za 3 OM el. energia |
2019-01-03 |
2019-01-03 |
211,92 |
|
| Ing. Štefan Janko - BGS KO |
spracovanie a vyhotovenie VO byt.d.A a B |
2019-01-03 |
2019-01-03 |
48,00 |
|
| GDPR Slovakia s.r.o. |
výkon funkcie zodpoved.osoby GDPR za 04/ |
2019-01-03 |
2019-01-03 |
90,00 |
|